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自治区皮肤病防治研究所2020年部门预算

发布时间:2020-02-18 14:37 本文来源: 广西壮族自治区皮肤病医院

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我所的主要职能是负责全区皮肤病(含麻风病)的预防、诊断、治疗、康复等工作。并作为全区皮肤病防治指导中心及性病临床、科研、教学基地,承担着全区麻风病、性病的预防控制、突发事件的应急预警处置、疫情信息收集报告、检验评价、健康教育、麻风病的医疗康复等公共卫生职能。

二、机构设置情况

我所设置有社会防治科、皮肤内科、皮肤外科、皮肤美容科、中西医结合科、性病科、康复理疗科、检验科病理科等24个科室,拥有全区唯一的国家级规范化性病门诊,共开设床位80张。

三、人员构成情况

1、截至2019年12月底,我所共有在职人员175人,其中:卫生技术人员1145人,其他技术人员17人,行政后勤人员13人。按技术职称划分,高级职称32人(正高5人,副高27人),中级职称43人。我所经上级核定的人员编制是105人,实有事业在编83人,无超编现象,内部人员结构合理。

2、截至2019年12月底,共有离退休人员70人,其中:离休人员1人,退休人员69人。

第二部分:2020年部门预算报表

  (注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算10108.67万元,同比上年9227.72万元增加880.95万元,同比增长9.55%;2020年支出总预算10108.67万元,同比上年9227.72万元增加880.95万元,同比增长9.55%。增长的主要原因是随着医院新设科室的建成和逐步完善,医院的诊疗项目和服务能力都有较大提升,医疗业务收入及相应的成本费用都会有较大幅度的增长。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算10108.67万元,同比上年9227.72万元增加880.95万元,同比增长9.55%。其中:

(一)一般公共预算拨款1572.94万元,同比上年1448.45万元增加124.49万元,增长8.59%。其中:

1.经费拨款1572.94万元,同比上年1448.45万元增加124.49万元,增长8.59%。其中:自治区本级经费拨款1222.94万元;中央补助资金350.00万元。

2.我所无纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金

(二)未纳入财政专户管理的收入安排的资金8535.73万元,同比上年7584.27万元增加951.46万元,增长12.55%。其中:

1.事业收入安排的资金8510.73万元,同比上年7564.27万元增加946.46元,增长12.51%;增长的主要原因是随着医院新设科室的建成和逐步完善,医院的诊疗项目和服务能力都有较大提升,医疗业务收入及相应的成本费用都会有较大幅度的增长。

2.其他收入安排的资金25.00万元,同比上年20.00万元增加5.00万元,增加25%,增长的主要原因是与业务收入增长相应的一些其他收入预计会有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算10108.67万元,同比上年9227.72万元增加880.95万元,同比增长9.55%。

(一)按支出功能科目划分。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.09万元,占支出总预算0.68%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.54万元,占支出总预算0.34%。

2.2100299其他公立医院支出57.19万元,占支出总预算0.57%;2100401疾病预防控制机构支出9254.8万元,占支出总预算91.55%;2100408基本公共卫生服务支出100万元,占支出总预算0.99%;2100409重大公共卫生专项支出511万元,占支出总预算5.06%;2101102事业单位医疗支出30.23万元,占支出总预算0.3%。

3.2210201住房公积金支出51.82万元,占支出总预算0.51%。

(二)按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出869.42万元,占支出总预算8.6%。其中:

①工资福利支出639.76万元,占本年基本支出预算73.58%,比上年同期增加8.38万元,增长1.32%,增加的原因主要是在职职工政策性调增工资以及养老保险缴费比例由20%下降到16%。

②商品和服务支出125.64万元,占本年基本支出预算14.45%,比上年同期减少17.97万元,减少12.51%。增长的主要原因是政策性整体压缩相应比例支出。

③对个人和家庭补助支出104.02万元,占本年基本支出预算11.96%,较上年同期增加6.33万元,增加6.48%。

2.项目支出预算。项目支出9239.25万元,占支出总预算91.4%。其中:

①工资福利支出3137.32万元,占本年项目支出预算31.96%,较上年增加359.24万元,增长12.93%。增长的主要原因是:在职人员数增加及政策性调增工资。

②商品和服务支出5331.5万元,占本年项目支出预算57.7%,较上年增加417.31万元,增长8.49%。增长的主要原因是医疗业务收入及相应的成本费用都会有较大幅度的增长。

③对个人和家庭补助支出94.59万元,占本年项目支出预算1.02%,较上年减少1.82万元,减少1.96%。

④资本性支出675.84万元,占本年项目支出预算7.31%,较上年减少105.84万元,减少18.57%。主要用于设备购置、房屋修缮等机构能力建设方面的投入。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算。财政拨款收入1572.94万元,同比上年增加124.49万元,增长8.59%。

(二)财政拨款支出预算。财政拨款支出1572.94万元,同比上年增加124.49万元,增长8.59%。  

1.社会保障和就业支出69.09万元,同比上年减少16.17万元,下降18.97%。下降的主要原因是因为养老保险缴费比例由20%下调到16%。

2.卫生健康支出1452.03万元,同比上年增加140万元,增长10.67%。增长的主要原因是公共卫生服务项目相关财政经费较2019年增加。

3.住房保障支出51.82万元,同比上年增加0.66万元,增长1.29%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2020年一般公共预算支出1572.94万元,同比上年增加124.49万元,增长8.59%。

1.基本支出754.75万元,同比上年减少9.51万元,下降1.24%。增长主要原因是在职人员数变动及养老缴费比例的调减。

2.项目支出818.19万元,同比上年增加134万元,增加19.59%。(二)按项级功能科目划分:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.09万元,主要用于编内职工养老保险缴费。

2100299其他公立医院支出57.19万元,主要用于取消药品加成的补偿支出。

2100401疾病预防控制机构支出753.61万元,主要是编内职工的基本工资及日常公用经费支出。

2100408基本公共卫生服务支出100.00万元。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目支出。

2100409重大公共卫生专项支出511.00万元,主要用于麻风病、性病防治及机构能力建设等项目支出。

2101102事业单位医疗30.23万元,主要用于在编人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金支出51.82万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出754.75万元,同比上年减少9.51万元,下降1.24%。

(一)人员经费。人员经费629.11万元,同比上年减少9.25万元,减少1.45%,增长主要原因是在职人员数变动及养老保险缴费比例的调减。

(二)公用经费。公用经费125.64万元,同比上年减少0.26万元,减少0.21%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算11.74万元,其中:因公出国(境)经费支出预算6.00万元,公务接待费支出预算1.16万元,公务用车运行维护费支出预算10.58万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算10.74万元,与2019年持平。其中:公务接待费支出预算1.16万元,公务用车运行维护费支出预算9.58万元。

八、政府性基金预算情况说明

我所无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算5253.09万元,同比上年减少109.47万元,减少2.13%。减少的主要原因是根据《广西政府集中采购目录及标准(2020年版)》(桂财采[2019]72号)调减了不符合采购限额标准的项目。

按政府采购项目类型划分:政府集中采购预算93.91万元,占采购预算1.79%;分散采购预算5159.18万元,占采购预算98.21%。

按政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款314.95万元,占采购预算6%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金4938.14万元,占采购预算94%。

(二)国有资产占用情况说明

根据资产报告数据显示,截至2019年12月31日,我所资产总额61,328,983.47元,其中流动资产29,867,949.52元,固定资产28,937,033.95万元;负债总额24,323,524.97元;净资产总额37,005,458.50元。各项资产的配置、使用、处置等合法依规,资产负债率等运行指标处于合理范围内。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

我所2020年部门预算中涉及绩效目标管理的项目有2个(重大疾病预防及卫生监测专项230万元、2020年中央财政重大传染病防治项目资金250万元),涉及财政拨款资金480.00万元,占预算项目支出的5.20%。通过连续开展绩效目标管理,增强了项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附件:

2020年部门预算公开表.xlsx



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