目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

　　我所的主要职能是负责全区皮肤病（含麻风病）的预防、诊断、治疗、康复等工作。并作为全区皮肤病防治指导中心及性病临床、科研、教学基地，承担着全区麻风病、性病的预防控制、突发事件的应急预警处置、疫情信息收集报告、检验评价、健康教育、麻风病的医疗康复等公共卫生职能。

二、机构设置情况

　　我所设置有社会防治科、皮肤内科、皮肤外科、皮肤美容科、中西医结合科、性病科、康复理疗科、检验科、病理科等22个科室，拥有全区唯一的国家级规范化性病门诊，共开设床位80张。

三、人员构成情况

　　1、截至2018年12月底，我所共有在职人员174人，其中：卫生技术人员138人，其他技术人员14人，行政后勤人员22人。按技术职称划分，高级职称32人（正高6人，副高26人），中级职称41人。我所经上级核定的人员编制是105人,实有事业在编86人,无超编现象,内部人员结构合理。

　　2、截至2018年12月底，共有离退休人员71人，其中：离休人员1人，退休人员70人。

第二部分：2019年部门预算报表

  （注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

　　2019年收入总预算9227.72万元，同比上年7994.89万元增加1232.83万元，同比增长15.42%；2019年支出总预算9227.72万元，同比上年7994.89万元增加1232.83万元，同比增长15.42%。增长的主要原因是随着医院新设科室的建成和逐步完善，医院的诊疗项目和服务能力都有较大提升，医疗业务收入及相应的成本费用都会有较大幅度的增长。

二、部门收入预算情况说明

　　2019年收入总预算9227.72万元，同比上年7994.89万元增加1232.83万元，同比增长15.42%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款1448.45万元，同比上年1403.31万元增加45.14万元，增长3.22%。其中：

　　1.经费拨款1448.45万元，同比上年1403.31万元增加45.14万元，增长3.22%。其中：自治区本级经费拨款1277.45万元；中央补助资金171.00万元。

　　2.我所无纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金。

　　（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金7584.27万元，同比上年6084.47万元增加1499.80万元，增长24.65%。其中：

　　1.事业收入安排的资金7564.27万元，同比上年6069.47万元增加1494.80元，增长24.63%；增长的主要原因是随着医院新设科室的建成和逐步完善，医院的诊疗项目和服务能力都有较大提升，医疗业务收入及相应的成本费用都会有较大幅度的增长。

　　2.其他收入安排的资金20.00万元，同比上年15.00万元增加5.00万元，增加33.33%，增长的主要原因是与业务收入增长相应的一些其他收入预计会有所增加。

　　（三）上年结余收入195.00万元，同比上年507.11万元减少312.11万元，减少61.55%。

三、部门支出预算情况说明

　　2019年支出总预算9227.72万元，同比上年7994.89万元增加1232.83万元，同比增长15.42%。

　　（一）按支出功能科目划分。

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.26万元，占支出总预算0.92%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.11万元，占支出总预算0.37%。

　　2.2100299其他公立医院支出57.19万元，占支出总预算0.62%；2100401疾病预防控制机构支出8518.16万元，占支出总预算92.31%；2100408基本公共卫生服务支出21.00万元，占支出总预算0.23%；2100409重大公共卫生专项支出431.00万元，占支出总预算4.67%；2101102事业单位医疗支出29.84万元，占支出总预算0.32%。

　　3.2210201住房公积金支出51.16万元，占支出总预算0.56%。

　　（二）按支出结构分类划分。

　　1.基本支出预算。基本支出872.68万元,占支出总预算9.46%。其中：

　　①工资福利支出631.38万元，占本年基本支出预算72.35%，比上年同期增加79.23万元，增长14.35%，增加的原因主要是在职职工人数的增加以及政策性调增工资。

　　②商品和服务支出143.61万元，占本年基本支出预算16.46%，比上年同期增加19.13万元，增长15.37%。增长的主要原因是人数的增加和部分商品服务支出定额有所提高。

　　③对个人和家庭补助支出97.69万元，占本年基本支出预算11.19%，较上年同期增加57.07万元，增加140.50%。增幅较大的原因是本年增加了离退休人员生活补助和物业补贴的预算。

　　2.项目支出预算。项目支出8355.04万元，占支出总预算90.54%。其中：

　　①工资福利支出2778.08万元，占本年项目支出预算33.25%，较上年增加354.90万元，增长14.65%。增长的主要原因是：在职人员数增加及政策性调增工资。

　　②商品和服务支出4914.19万元，占本年项目支出预算58.82%，较上年增加893.02万元，增长22.21%。增长的主要原因与事业收入增长的原因一致，因此增幅也基本一致。

　　③对个人和家庭补助支出92.77万元，占本年项目支出预算1.11%，较上年减少8.52万元，减少8.41%。

　　④资本性支出570.00万元，占本年项目支出预算6.82%，较上年减少162.00万元，减少22.13%。主要用于设备购置、房屋修缮等机构能力建设方面的投入。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入1448.45万元，同比上年增加45.14万元，增长3.22%。

　　（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出1448.45万元，同比上年增加45.14万元，增长3.22%。

　　1.社会保障和就业支出85.26万元，同比上年增加11.69万元，增长15.89%。增长的主要原因是受2018年年中工资提标的影响，导致2019年预算中的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等相应出现较大增幅。

　　2.卫生健康支出1312.03万元，同比上年增加26.43万元，增长2.06%。

　　3.住房保障支出51.16万元，同比上年增加7.02万元，增长15.90%。增长的主要原因是受2018年年中工资提标的影响，导致2019年预算中的住房公积金相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）2019年一般公共预算支出1448.45万元，同比上年增加45.14万元，增长3.22%。

　　1.基本支出764.26万元，同比上年增加82.14万元，增长12.04%。增长主要原因是在职人员数增加及政策性调增工资。

　　2.项目支出684.19万元，同比上年减少37.00万元，减少5.13%。（二）按项级功能科目划分：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.26万元，主要用于编内职工养老保险缴费。

2100299其他公立医院支出57.19万元，主要用于取消药品加成的补偿支出。

2100401疾病预防控制机构支出773.00万元，主要是编内职工的基本工资及日常公用经费支出。

2100408基本公共卫生服务支出21.00万元。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目支出。

2100409重大公共卫生专项支出431.00万元，主要用于麻风病、性病防治及机构能力建设等项目支出。

2101102事业单位医疗29.84万元，主要用于在编人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金支出51.16万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出764.26万元，同比上年增加82.14万元，增长12.04%。

　　（一）人员经费。人员经费638.36万元，同比上年增加80.72万元，增长14.48%，增长主要原因是在职人员数增加及政策性调增工资。

　　（二）公用经费。公用经费125.90万元，同比上年增加1.42万元，增长1.14%。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算16.74万元，其中：因公出国（境）经费支出预算6.00万元，公务接待费支出预算1.16万元，公务用车运行维护费支出预算9.58万元。

　　（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

　　2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算10.74万元，与2018年持平。其中：公务接待费支出预算1.16万元，公务用车运行维护费支出预算9.58万元。

八、政府性基金预算情况说明

　　我所无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购预算安排情况说明

　　2019年政府采购预算5143.62万元，同比上年增加790.43万元，增长18.16%。增长的主要原因是随着医疗业务的增长，药品、医用卫生材料采购增加。

　　按政府采购项目类型划分：政府集中采购预算91.15万元，占采购预算1.77%；部门集中采购预算5052.47万元，占采购预算98.23%；无分散采购预算。

　　按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款548.19万元，占采购预算10.66%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金4400.43万元，占采购预算85.55%；上年结余收入195.00万元，占采购预算3.79%。

　　（二）国有资产占用情况说明

根据资产报告数据显示，截至2018年12月31日，我所资产总额47，242，039.52元，其中流动资产18，478，389.13元，固定资产28，763，650.39万元；负债总额12，674，479.04元；净资产总额34，567，560.48元。各项资产的配置、使用、处置等合法依规，资产负债率等运行指标处于合理范围内。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我所2019年部门预算中涉及绩效目标管理的项目有1个（重大疾病预防及卫生监测专项），涉及财政拨款资金230.00万元，占预算项目支出的2.75%。通过连续开展绩效目标管理，增强了项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：2019年部门预算公开表.xlsx