目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

我所（院）的主要职责是负责全区皮肤病（含麻风病）的预防、诊断、治疗、康复等工作。并作为全区皮肤病防治指导中心及性病临床、科研、教学基地，承担着全区麻风病、性病的预防控制、突发事件的应急预警处置、疫情信息收集报告、检验评价、健康教育、麻风病的医疗康复等公共卫生职责。

二、机构设置情况

我所（院）设置有社会防治科、皮肤内一科、皮肤内二科、皮肤外科、皮肤美容科、中西医结合科、性病科、康复理疗科、检验科、病理科等34个科室，拥有全区唯一的国家级规范化性病门诊，共设置住院床位60张，实际开放床位数为77张。

第二部分：自治区皮研所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算14196.75万元，同比上年12511.17万元增加1685.58万元，同比增长13.47%；2023年支出总预算14196.75万元，同比上年12511.17万元增加1685.58万元，同比增长13.47%。增长的主要原因是：随着本院医疗业务水平的不断提高，医院的医疗收入将稳定增长，支出也相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算14196.75万元，同比上年12511.17万元增加1685.58万元，同比增长13.47%。其中：

（一）一般公共预算拨款2123.16万元，同比上年2446.31万元减少323.15万元，下降13.21%。其中：

1.经费拨款2123.16万元，同比上年2446.31万元减少323.15万元，下降13.21%，其中：自治区本级经费拨款1903.16万元；中央补助资金220万元。

2.我所无纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金。

（二）单位自有资金12045.68万元，同比上年9964.86万元增加2080.82万元，增长20.88%。其中：

1.事业收入安排的资金12033.34万元，同比上年9952.52万元增加2080.82万元，增长20.91%，增长的主要原因是随着本院医疗业务水平的不断提高，预计医院的医疗收入将稳定增长。

2.其他收入安排的资金12.34万元，与上年持平。

（三）结转结余资金27.91万元，同比上年100万元减少72.09万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算14196.75万元，同比上年12511.17万元增加1685.58万元，同比增长13.47%。

（一）按支出功能科目划分。

1.2080502事业单位离退休支出116.03万元，占支出总预算0.82%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.20万元，占支出总预算0.54%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.10万元，占支出总预算0.27%；2089999其他社会保障和就业支出12.34万元，占支出总预算0.09%。

2.2100401疾病预防控制机构支出13244.29万元，占支出总预算93.29%；2100408基本公共卫生服务支出90万元，占支出总预算0.63%；2100409重大公共卫生服务支出527.40万元，占支出总预算3.71%；2101102事业单位医疗支出35.24万元，占支出总预算0.25%。

3.2210201住房公积金支出57.15万元，占支出总预算0.40%。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出968.42万元,占支出总预算6.82%。其中：

①工资福利支出707.34万元，占本年基本支出预算73.04%，比上年同期增加42.98万元，增长6.47%，增长的原因主要是： 2023年在职职工人数较上年增加，导致工资及其社保相应增加。

②商品和服务支出131.64万元，占本年基本支出预算13.59%，比上年同期减少29.33万元，降低18.22%。降低的主要原因是原列入基本支出的伙食补助，本年度列入项目支出。

③对个人和家庭补助支出129.44万元，占本年基本支出预算13.37%，较上年同期增加3.83万元，增长3.05%。

2.项目支出预算。项目支出13228.33 万元，占支出总预算93.18%。其中：

①工资福利支出4149.41万元，占本年项目支出预算31.37%，较上年增加797.14万元，增长23.78%。增长的主要原因是随着本院医疗业务水平的不断提高，医院的医疗收入将稳定增长，为稳定人才队伍建设，相应提高工资福利支出。

②商品和服务支出7310.07万元，占本年项目支出预算55.26%，较上年增加702.95万元，增长10.64%。增长的主要原因是：随着医疗业务的不断发展，专用材料费等商品和服务支出相应增加。

③对个人和家庭补助支出17万元，占本年项目支出预算0.13%，较上年减少14.94万元。

④资本性支出1751.85万元，占本年项目支出预算13.24%，较上年增加182.95万元，增长11.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入2123.16万元，同比上年减少323.15万元，下降13.21%。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出2123.16万元，同比上年减少323.15万元，下降13.21%。  

1.社会保障和就业支出109.62万元，同比上年增加6.37万元，增长6.17%。增加的主要原因是在职职工人数较上年同期增加，导致社会保障和就业支出相应增加。

2.卫生健康支出1956.39万元，同比上年减少333.13万元，下降14.55%。下降的主要原因是：项目资金较上年减少372.84万元。

3.住房保障支出57.15万元，同比上年增加3.61万元，增长6.74%。增加的主要原因是在职职工人数较上年同期增加，导致社会保障和就业支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2023年一般公共预算支出2123.16万元，同比上年减少323.15万元，下降13.21%。  

1.基本支出826.61万元，同比上年增加49.69万元，增长6.40%。在职职工人数较上年同期增加，工资福利等基本支出相应增加。

2.项目支出1296.55万元，同比上年减少372.84万元，下降22.33%，下降的主要原因是：中央专项资金较上年减少 371万元。

（二）按项级功能科目划分：

2080502事业单位离退休33.42万元，主要用于事业单位离休费、退休补助和离退休公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.2万元，主要用于编内职工养老保险缴费。

2100401疾病预防控制机构支出1303.75万元，主要是编内职工的基本工资及日常公用经费支出，公共卫生事业发展支出等项目经费。

2100408基本公共卫生服务支出90万元。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生专项支527.4万元，主要用于麻风病、性病防治及机构能力建设等项目支出。

2101102事业单位医疗35.24万元，主要用于在编人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金支出57.15万元，主要用于按照国家政策规定为在编职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出826.61万元，同比上年增加49.69万元，增长6.40%。其中：

（一）人员经费。人员经费694.97万元，同比上年增加43.82万元，增长6.73%，增长的主要原因是2在职职工人数较上年同期增加，人员经费相应增加。

（二）公用经费。公用经费131.64万元，同比上年增加5.87万元，增长4.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算14.41万元，较2022年9.26万元增加5.15万元，同比增长55.62%。其中：

（一）公务接待费支出预算1.16万元，与2022年持平。

（二）公务用车运行维护费支出预算13.25万元，较2022年8.1万元增加5.15万元，同比增长63.58%，其中：

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元。

2.公务用车运行维护费2023年预算安排13.25万元，，较2022年8.1万元增加5.15万元，同比增长63.58%，增长的原因是2022年新购置公务用车一辆，公务用车运行费相应增加。

（三）本年度预算无因公出国（境）费的支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费2023年预算安排7441.71万元，较上年增加673.62万元，增长9.95%，增长的主要原因是医疗业务开展需要，专用材料费增加801.67万元。具体情况如下：

办公费18万元，印刷费23万元，手续费0.2万元，水费19万元，电费70.2万元，邮电费15万元，物业管理费54.72万元，差旅费59.73万元，维修（护）费346.45万元，租赁费25万元，会议费8.82万元，培训费72.02万元，公务接待费2.16万元，专用材料费6310.19万元，被装购置费8.59万元，专用燃料费1万元，劳务费28.8万元，委托业务费148万元，工会经费38.56万元，福利费7.77万元，公务用车运行维护费21.75万元，其他交通费用1.5万元，其他商品和服务支出161.25万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算4062.2万元，较2022年增加2797.73万元，增长221.26%，增长的主要原因是：为进一步规范我所（院）医用耗材和中药饮片采购管理，按照政府采购相关规定，对达到要求的医用耗材和中药饮片进行政府采购。

按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款993.72万元，占采购预算24.46%；单位资金3049.58万元，占采购预算75.07%；其他收入资金18.9万元，占采购预算0.47%。

按政府采购对象划分：货物类采购的分项金额为3823.68万元，占采购预算总金额的94.13%；服务类采购的分项金额为238.52万元，占采购预算总金额的5.87%。

（三）国有资产占用情况说明

根据资产报告数据显示，截至2022年12月31日，我所（院）资产总额6840.24万元，其中流动资产3002.62万元，非流动资产3837.62万元；负债总额1362.51万元；净资产总额5477.73万元。各项资产的配置、使用、处置等合法依规，资产负债率等运行指标处于合理范围内。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我所（院）2023年重大传染病防控经费项目，项目金额为130万元，年度绩效目标为：

1.印发性病防治健康教育处方、制作性病干预包分发至各市（区）、县；每年开展性病、艾滋病防治宣传教育活动；对全区二级以上综合医院开展性病实验室室间质评工作；对获评规范化（合格）性病门诊3年以上的医疗机构开展质量考评工作；对未获评规范化（合格）性病门诊的二级及以上医疗机构开展创建规范化（合格）性病门诊的督导、评审工作；对14个市及14个县每年评定性病防治工作量化指标完成情况；每年开展性病防治督导工作；每年开展淋病诊断正确率调查工作；每年开展性病报告准确性现场核查工作。

2.完成广西14个市麻风病防治工作督导；完成麻风病人DDS综合征易感基因监测工作；完成年度麻风病现症病人治疗所需药物的采购；完成麻风病康复病房及监测技术相关硬件建设。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

附件：自治区皮研所2023年部门预算公开表.xls