第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、2022年绩效目标审核表

第一部分：部门概况

一、主要职能

我所（院）的主要职能是负责全区皮肤病（含麻风病）的预防、诊断、治疗、康复等工作。并作为全区皮肤病防治指导中心及性病临床、科研、教学基地，承担着全区麻风病、性病的预防控制、突发事件的应急预警处置、疫情信息收集报告、检验评价、健康教育、麻风病的医疗康复等公共卫生职能。

二、机构设置情况

我所（院）设置有社会防治科、皮肤内科、皮肤外科、皮肤美容科、中西医结合科、性病科、康复理疗科、检验科、病理科等24个科室，拥有全区唯一的国家级规范化性病门诊，共设置住院床位60张，实际开放床位数为60张。

三、人员构成情况

1、截至2021年12月底，我所（院）共有在职人员197人，其中：卫生技术人员158人，其他技术人员 18人，行政后勤人员21人。按技术职称划分，高级职称34人（正高6人，副高28人），中级职称54人。我所经上级核定的人员编制是105人,实有事业在编87 人,无超编现象,内部人员结构合理。

2、截至2021年12月底，共有离退休人员81人，其中：离休人员1人，退休人员80人。

第二部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算12,511.17万元，同比上年9564.72万元增加2946.45万元，同比增长30.81%；2022年支出总预算12,511.17万元，同比上年9564.72万元增加2946.45万元，同比增长30.81%。增长的主要原因是：1.财政加大对我所（院）麻风病、性病的投入力度，医院的一般公共预算收入增加；2.在专科医院能力建设方面获得财政拨款；3.新冠肺炎疫情得到有效控制，医疗业务开展恢复正常，医院的事业收入增加。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算12,511.17万元，同比上年9564.72万元增加2946.45万元，同比增长30.81%。其中：

（一）一般公共预算拨款2,446.31万元，同比上年1585.44万元增加860.87万元，增长54.30%。其中：

1.经费拨款2,446.31万元，同比上年1585.44万元增加860.87万元，增长54.30%，其中：自治区本级经费拨款1855.31万元；中央补助资金591.00万元。增长的主要原因是：1.财政加大对我所（院）麻风病、性病的投入力度，医院的一般公共预算收入增加；2.在专科医院能力建设方面获得财政拨款。

2.我所无纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金。

（二）单位自有资金9,964.86万元，同比上年7947.28万元增加2017.58万元，增长25.39%。其中：

1.事业收入安排的资金9952.52万元，同比上年7937.28万元增加2015.24万元，增长25.39%，增长的主要原因是新冠肺炎疫情得到有效控制，医疗业务开展恢复正常，医院的事业收入增加。

2.其他收入安排的资金12.34万元，同比上年10.00万元增加2.34万元，增长23.4%，增长的主要原因是与业务收入增加相应的一些其他收入预计会有所增加。

（三）结转结余资金100万元，同比上年32万元增加68万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算12,511.17万元，同比上年9564.72万元增加2946.45万元，同比增长30.81%。

（一）按支出功能科目划分。

1.2080502事业单位离退休支出113.58万元，占支出总预算0.91%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.39万元，占支出总预算0.57%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.69万元，占支出总预算0.29%；2089999其他社会保障和就业支出12.34万元，占支出总预算0.10%。

2.2100299其他公立医院支出57.19万元，占支出总预算0.46%；2100401疾病预防控制机构支出10,658.22万元，占支出总预算85.19%；2100408基本公共卫生服务支出251.00万元，占支出总预算2.01%；2100409重大公共卫生专项支出1,224.20万元，占支出总预算9.78%；2100606中医（民族医）药专项1万元，占支出总预算0.01%；2101102事业单位医疗支出33.02万元，占支出总预算0.25%。

3.2210201住房公积金支出53.54万元，占支出总预算0.43%。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出950.94万元,占支出总预算7.60%。其中：

①工资福利支出664.36万元，占本年基本支出预算69.86%，比上年同期增加70.78万元，增长11.92%，增长的原因主要是： 2021年8月在职职工人数较上年同期增加7人，导致工资及其社保相应增加。

②商品和服务支出160.97万元，占本年基本支出预算16.93%，比上年同期增加35.98万元，增长28.11%。增长的主要原因是在职职工人数较上年同期增加7人，退休职工人数较上年同期增加10人，导致公用经费相对增加。

③对个人和家庭补助支出125.61万元，占本年基本支出预算13.21%，较上年同期增加23.34万元，增长22.82%。增长的主要原因是退休职工人数较上年同期增加10人导致相应支出增加。

2.项目支出预算。项目支出11560.23 万元，占支出总预算92.40%。其中：

①工资福利支出3352.27万元，占本年项目支出预算29%，较上年增加647.12万元，增长23.92%。增长的主要原因是：新冠肺炎疫情得到有效控制，医疗业务开展恢复正常，职工的工资福利支出相应恢复疫情前原有的工资福利支出水平。

②商品和服务支出6607.12万元，占本年项目支出预算57.15%，较上年增加1494.21万元，增长29.22%。增长的主要原因是：新冠肺炎疫情得到有效控制，医疗业务开展恢复正常，商品和服务支出相应增加。

③对个人和家庭补助支出31.94万元，占本年项目支出预算0.28%，较上年增加17.94万元，增长128%。增长的原因是：2022年残疾人就业保障金的经济分类科目由原来的其他商品和服务支出调整至其他对个人和家庭的补助支出。

④资本性支出1568.9万元，占本年项目支出预算13.57%，较上年增加657.48万元，增长72.14%。增长的主要原因是：1.财政加大对我所（院）麻风病、性病的投入力度，医院的一般公共预算收入增加；2.在专科医院能力建设方面获得财政拨款。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入2446.31万元，同比上年增加860.87万元，增长54.30%，增加的主要原因是1.财政加大对我所（院）麻风病、性病的投入力度，医院的一般公共预算收入增加；2.在专科医院能力建设方面获得财政拨款。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出2446.31万元，同比上年增加860.87万元，增长54.30%，增长的主要原因是：1.财政加大对我所（院）麻风病、性病的投入力度；2.在专科医院能力建设方面获得财政拨款，增加用于专用设备购置、信息化建设等机构能力建设方面的支出。  

1.社会保障和就业支出103.25万元，同比上年增加9.72万元，增加10.39%。增加的主要原因是2021年8月在职职工人数较上年同期增加7人，导致社会保障和就业支出相应增加。

2.卫生健康支出2289.52万元，同比上年增加845.76万元，增长58.58%。增长的主要原因是：财政加大对我所（院）皮肤病（含麻风病）的预防、诊断、治疗、康复等工作的投入力度。

3.住房保障支出53.54万元，同比上年增加5.39万元，增长11.19%。增加的主要原因是2021年8月在职职工人数较上年同期增加7人，导致住房保障支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2022年一般公共预算支出2446.31万元，同比上年增加860.87万元，增长54.30%。

1.基本支出776.92万元，同比上年增加65.37万元，增长9.19%。增加的主要原因是2021年8月在职职工人数较上年同期增加7人，工资福利等基本支出相应增加。

2.项目支出1669.39万元，同比上年增加795.50万元，增加91.03%，增长的主要原因是：1.财政加大对我所（院）麻风病、性病的投入力度；2.在专科医院能力建设方面获得财政拨款，增加用于专用设备购置、信息化建设等机构能力建设方面的支出。  

（二）按项级功能科目划分：

2080502事业单位离退休31.86万元，主要用于事业单位离休费、退休补助和离退休公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.39万元，主要用于编内职工养老保险缴费。

2100299其他公立医院支出57.19万元，主要用于取消药品加成的补偿支出。

2100401疾病预防控制机构支出723.11万元，主要是编内职工的基本工资及日常公用经费支出。

2100408基本公共卫生服务支出251万元。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项支1224.2万元，主要用于麻风病、性病防治及机构能力建设等项目支出。

2100601中医（民族医）药专项1万元，主要用于中医药相关课题经费。

2101102事业单位医疗33.02万元，主要用于在编人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金支出53.54万元，主要用于按照国家政策规定为在编职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出776.92万元，同比上年增加65.37万元，增长9.19%。

（一）人员经费。人员经费651.15万元，同比上年增加64.59万元，增长11.01%，增长的主要原因是2021年8月在职职工人数较上年同期增加7人，人员经费相应增加。

（二）公用经费。公用经费125.77万元，同比上年增加0.87万元，增长0.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算9.26万元，较2021年10.74万元减少1.48万元，同比下降13.78%。其中：

（一）公务接待费支出预算1.16万元，与2021年持平；          

（二）公务用车购置及运行费2022年预算8.1万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.1万元，较2021年9.58万元减少1.48万元，同比下降15.45%，下降的原因是2021年经广西壮族自治区机关事务管理局批准处置公务用车一辆；（三）本年度预算无因公出国（境）费的支出安排。

八、政府性基金预算情况说明

我所无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，本所（院）2022年度事业单位机关运行经费125.77万元，较上年增加0.78万元，增长0.62%，其中：办公费22.77万元，印刷费1万元，水费6.5万元，电费39.43万元维修（护）费5万元，会议费8.82万元，培训费3.02万元，公务接待费1.16万元，劳务费3万元，工会经费8.92万元，福利费7.77万元，公务用车运行维护费8.10万元，其他商品和服务支出10.28万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1264.47万元，较2021年增加337.04万元，增长36.34%，增长的主要原因是：1.财政加大对我所（院）麻风病、性病的投入力度；2.在专科医院能力建设方面获得财政拨款，增加用于专用设备购置、信息化建设等机构能力建设方面的支出。

按政府采购项目类型划分：政府集中采购预算893.22万元，占采购预算70.64%；分散采购预算371.25万元，占采购预算29.36%。

按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款847.76万元，占采购预算67.04%；单位资金366.71万元，占采购预算29%；其他收入资金50万元，占采购预算3.96%。

按政府采购对象划分：货物类采购的分项金额为953.05万元，占采购预算总金额的75.37%；服务类采购的分项金额为311.42万元，占采购预算总金额的24.63%；工程类采购的分项金额为0万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据资产报告数据显示，截至2021年12月31日，我所资产总额7198.82万元，其中流动资产4345.37万元，非流动资产2853.45万元；负债总额2948.06万元；净资产总额4250.76万元。各项资产的配置、使用、处置等合法依规，资产负债率等运行指标处于合理范围内。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我所（院）2022年重大传染病防治项目为重点项目，项目金额340万元。                                                          

1.年度绩效目标为：培训全区疫情管理人员、临床医生、检验及护理人员共390人；印发性病防治健康教育处方、制作性病干预包分发至各市（区）、县；每年开展性病、艾滋病防治宣传教育活动；对全区二级以上综合医院开展性病实验室室间质评工作；对获评规范化（合格）性病门诊3年以上的医疗机构开展质量考评工作；对未获评规范化（合格）性病门诊的二级及以上医疗机构开展创建规范化（合格）性病门诊的督导、评审工作；对14个市及14个县每年评定性病防治工作量化指标完成情况；每年开展性病防治督导工作；每年开展淋病诊断正确率调查工作；每年开展性病报告准确性现场核查工作；性病防治仪器设备购置。                                            

2.项目2022-2024年中期规划绩效目标：艾滋病性病防治方面：（1）全国一期和二期梅毒年报告发病率呈下降趋势；全国先天梅毒年报告发病率在15/10万活产数以下，实现基本消除先天梅毒的目标；（2）全国15-49岁人口中，城市居民梅毒防治知识知晓率达到90%，农村达到80%，流动人口达到85%；暗娼和男男性行为人群达到95%；（3）梅毒预防和诊疗服务专业人员相关知识和技术标准掌握合格率达到100%；孕产期保健人员预防梅毒母婴传播相关知识和技术标准掌握合格率达到90%；（4）性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例达到90%，梅毒患者接受规范诊疗的比例达到90%；艾滋病咨询检测点的受检者和社区药物维持治疗门诊的服药者免费梅毒检测率分别达到95%，为梅毒抗体阳性者提供必要转诊服务的比例达到95%；（5）城市孕产妇梅毒检测率达到90%，农村达到70%；感染梅毒的孕产妇接受规范诊疗服务的比例城市达到95%，农村达到80%；感染梅毒的孕产妇所生婴儿接受规范诊疗服务的比例城市达到95%，农村达到85%，婴儿1年随访率达到85%。                              

3.项目年度绩效目标指标如下：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022年部门预算报表

 （注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出目标申报表

十、2022年绩效目标审核表

附件：

项目支出绩效目标申报表.xls

广西壮族自治区2022年绩效目标审核表.xls

404014区皮研所2022年度部门预算公开表.xls